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安慶市工商聯2017年部門決算
作者: 管理員    發布時間:2018-09-05 10:55:00   來源: 原創    點擊:

 

 

安慶市工商聯2017年部門決算

 

 

2018年9月

 

 

目 錄

 

第一部分

安慶市工商聯概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 安慶市工商聯概況

一、部門職責

工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。幫助非公經濟代表人士提高參政議政水平,積極反映社情民意,有序參與政治生活。加強非公有制經濟代表人士的思想政治工作,團結、幫助、引導、教育他們愛國、敬業、守法,逐步培養一支堅決擁護黨的領導、與黨密切合作,熱愛社會主義的積極分子隊伍。發展市聯直屬會員,指導縣(市)區工商聯工作。組建同業公會(商會)和行業協會并指導其工作;推動非公有制經濟人士開展“光彩事業”活動和社會公益事業活動。維護會員的合法權益,反映會員的正確意見、要求和建議,發揮橋梁作用,當好市政府管理非公有制經濟的助手。承辦市委、政府和有關部門委托的事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,安慶市工商聯2017年度部門決算包括工商聯本級決算,與預算比較,構成單位一致。

納入安慶市工商聯2017年度部門決算編制范圍的單位一個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

安慶市工商聯本級

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

部門:安慶市工商業聯合會

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

一、財政撥款收入

279.21

一、一般公共服務支出

214.73

二、上級補助收入

二、外交支出

三、事業收入

三、國防支出

四、經營收入

四、公共安全支出

五、附屬單位上繳收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

42.23

八、社會保障和就業支出

12.20

九、醫療衛生與計劃生育支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

10.05

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

279.21

本年支出合計

279.21

用事業基金彌補收支差額

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

279.21

總計

279.21

二、收入決算表

公開02表

部門:安慶市工商業聯合會

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

279.21

279.21

201

一般公共服務支出

214.73

214.73

20128

民主黨派及工商聯事務

214.73

214.73

2012801

行政運行

174.41

174.41

2012802

一般行政管理事務

36.32

36.32

2012899

其他民主黨派及工商聯事務支出

4.00

4.00

208

社會保障和就業支出

42.23

42.23

20805

行政事業單位離退休

42.23

42.23

2080501

歸口管理的行政單位離退休

25.47

25.47

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

16.76

16.76

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.20

12.20

21011

行政事業單位醫療★

12.20

12.20

2101101

行政單位醫療★

12.20

12.20

221

住房保障支出

10.05

10.05

22102

住房改革支出

10.05

10.05

2210201

住房公積金

10.05

10.05

三、支出決算表

公開03表

部門:安慶市工商業聯合會

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

279.21

243.89

35.32

201

一般公共服務支出

214.73

179.41

35.32

20128

民主黨派及工商聯事務

214.73

179.41

35.32

2012801

行政運行

174.41

174.41

0.00

2012802

一般行政管理事務

36.32

1.00

35.32

2012899

其他民主黨派及工商聯事務支出

4.00

4.00

0.00

208

社會保障和就業支出

42.23

42.23

0.00

20805

行政事業單位離退休

42.23

42.23

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

25.47

25.47

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

16.76

16.76

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.20

12.20

0.00

21011

行政事業單位醫療★

12.20

12.20

0.00

2101101

行政單位醫療★

12.20

12.20

0.00

221

住房保障支出

10.05

10.05

0.00

22102

住房改革支出

10.05

10.05

0.00

2210201

住房公積金

10.05

10.05

0.00

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:安慶市工商業聯合會

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

279.21

一、一般公共服務支出

214.73

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

42.23

九、醫療衛生與計劃生育支出

12.21

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

10.05

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

279.21

本年支出合計

279.21

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

合計

279.21

合計

279.21

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:安慶市工商業聯合會

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

 

項目支出結轉

項目支出結余

 

 

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

214.73

179.41

35.32

214.73

179.41

35.32

 

20128

民主黨派及工商聯事務

0.00

0.00

0.00

214.73

179.41

35.32

214.73

179.41

35.32

 

2012801

行政運行

0.00

0.00

0.00

174.41

174.41

0.00

174.41

174.41

0.00

 

2012802

一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

36.32

1.00

35.32

36.32

1.00

35.32

 

2012899

其他民主黨派及工商聯事務支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

42.23

42.23

0.00

42.23

42.23

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

42.23

42.23

0.00

42.23

42.23

0.00

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

25.47

25.47

0.00

25.47

25.47

0.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

0.00

0.00

0.00

16.76

16.76

0.00

16.76

16.76

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

12.20

12.20

0.00

 

21011

行政事業單位醫療★

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

12.20

12.20

0.00

 

2101101

行政單位醫療★

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

12.20

12.20

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.05

10.05

0.00

10.05

10.05

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.05

10.05

0.00

10.05

10.05

0.00

 

2210201

住房公積金

0.00

0.00

0.00

10.05

10.05

0.00

10.05

10.05

0.00

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:安慶市工商業聯合會

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

177.28

302

商品和服務支出

18.27

310

其他資本性支出

1.5

30101

基本工資

53.00

30201

辦公費

7.31

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

31.96

30202

印刷費

0.19

31002

辦公設備購置

30103

獎金

23.26

30203

咨詢費

31003

專用設備購置

30104

其他社會保障繳費

12.13

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30106

伙食補助費

30205

水費

0.05

31006

大型修繕

30107

績效工資

30206

電費

0.06

31007

信息網絡及軟件購置更新

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

16.76

30207

郵電費

0.52

31008

物資儲備

30109

職業年金繳費

30208

取暖費

31009

土地補償

30199

其他工資福利支出

40.16

30209

物業管理費

0.4

31010

安置補助

303

對個人和家庭的補助

46.85

30211

差旅費

2

31011

地上附著物和青苗補償

30301

離休費

8.71

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30302

退休費

16.76

30213

維修(護)費

0.67

31013

公務用車購置

30303

退職(役)費

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

30304

撫恤金

30215

會議費

0.84

31020

產權參股

30305

生活補助

30216

培訓費

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

30217

公務接待費

1.08

304

對企事業單位的補貼

30307

醫療費

3

30218

專用材料費

30401

企業政策性補貼

30308

助學金

30224

被裝購置費

30402

事業單位補貼

30309

獎勵金

30225

專用燃料費

30403

財政貼息

30310

生產補貼

30226

勞務費

30499

其他對企事業單位的補貼

30311

住房公積金

10.05

30227

委托業務費

307

債務利息支出

30312

提租補貼

30228

工會經費

0.62

30701

國內債務付息

30313

購房補貼

30229

福利費

30707

國外債務付息

30314

采暖補貼

30231

公務用車運行維護費

399

其他支出

30315

物業服務補貼

30239

其他交通費用

39906

贈與

30399

其他對個人和家庭的補助支出

8.33

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

4.53

人員經費合計

224.13

公用經費合計

19.77

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:安慶市工商業聯合會

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出

項目支出

合計

(說明:安慶市工商聯沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。)

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計279.21萬元、支出總計279.21萬元。與2016年相比,收、支總計各增加66.76萬元,增長31.43%,主要原因是增加了社會保障及城市文明獎等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計279.21萬元,其中:財政撥款收入279.21萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計279.21萬元,其中:基本支出243.89萬元,占87.35%;項目支出35.32萬元,占12.65%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計279.21萬元,支出總計279.21萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加66.76萬元,增長31.43%,主要原因是增加了社會保障及城市文明獎等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入279.21萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加66.76萬元,增長31.43%。主要原因是增加了社會保障及城市文明獎等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出279.21萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加66.76萬元,增長31.43%。主要原因是增加社會保障及城市文明獎等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共服務(類)

2017年度財政撥款支出279.21萬元,主要用于以下方面:支出214.73萬元,占76.91%;42.23萬元,占15.12%;12.2萬元,占4.37%;10.05萬元,占3.6%。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為196.56萬元,支出決算為279.21萬元,完成年初預算的142.03%。其中:

1.一般公共服務(類) 民主黨派及工商聯事務(款) 行政運行(項)

年初預算120.41萬元,支出決算174.41萬元,完成年初預算的144.85%。決算數大于預算數的主要原因是增加了社會保障及城市文明獎等。

2.一般公共服務(類) 民主黨派及工商聯事務(款) 一般行政管理事務(項)

年初預算13.5萬元,支出決算36.32萬元,完成年初預算的269.04%。決算數大于預算數的主要原因是追加了幾項項目活動經費。

3. 一般公共服務(類)其他民主黨派及工商聯事務(款)

年初預算0萬元,支出決算4萬元,完成年初預算的400%,決算數大于預算數的主要原因是增加了項目活動經費。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)

年初預算43.4萬元,支出決算42.23萬元,完成年初預算的97.3%決算數小于預算數的主要原因是退休人員轉社保。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)

年初預算9.2萬元,支出決算12.2萬元,完成年初預算的132.61%決算數大于預算數的主要原因是增加了社會保障。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算10.05萬元,支出決算10.05萬元,完成年初預算的100%。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出243.89萬元,其中人員經費224.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費19.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

安慶市工商聯2017年度沒有政府性基金收入和支出。

故本表無數據。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出174.41萬元,比2016年增加54萬元,增長44.85%,變動主要原因是增加社會保障及城市文明獎等。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額3.36萬元,其中:政府采購貨物支出3.36萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%,其中:授予小微企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有情況

截止到2017年12月31日,安慶市工商聯共有車輛0輛,本單位無此類國有資產。

(四)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,工商聯對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共四個項目,涉及資金35.32萬元,占項目預算總額的261.63%,四個項目的工作取得了顯著成效。

2.部門決算中項目績效自評結果

綜合業務專項活動中,按部就班完成了2017年績效目標;工商聯換屆工作在省工商聯、市委、市政府的指導下順利完成了換屆工作;縣級工商聯創建及第三方評估工作也達到了預期績效目標,取得了良好的效果。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果

本單位2017年度未被抽選進行預算支出績效項目評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:

指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:

指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:

指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:

指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:

指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:

指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:

指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:

指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:

指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:

納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外事接待)支出。

十一、機關運行經費:

指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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  市工商聯2018年“三公”經費預算
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